| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 7.695 | 7.292 | 7.800 | 7.659 | 7.648 | 7.501 | |
Baten | -5.566 | -3.573 | -3.086 | -3.170 | -2.989 | -2.635 | |
Mutatie reserves | -636 | -60 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Saldo | 1.493 | 3.659 | 4.854 | 4.629 | 4.799 | 5.006 | |
Vanuit de kadernota is er een intensivering voor stadspas (€ 0,2 miljoen). Daarnaast minder inhuur door wegvallen van de vergoedingen voor het beschikbaar stellen van personeel (€ 0,3 miljoen minder lasten en baten) en minder overdrachten aan Rijk door vermindering leges (€ 0,2 miljoen minder lasten en baten). |