LASTEN | personeels | kapitaal | goederen en diensten | subsidies en overdrachten | overhead en apparaats-kosten | Overig | toevoegingen voorzieningen | Toevoeging reserves | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 0.1 Bestuur | 6.427 | 154 | 3.056 | 3.892 | 632 | 122 | 14.283 | ||
0.2 Burgerzaken | 4.638 | 41 | 1.552 | 874 | 695 | 447 | 8.247 | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.048 | 180 | 106 | 0 | 0 | 1.334 | ||||
0.4 Overhead | 69.993 | 5.404 | 20.493 | -14.184 | 0 | 32.921 | 114.627 | |||
0.5 Treasury | 2.503 | 361 | 116 | -2.089 | 891 | |||||
0.61 OZB woningen | 955 | 75 | 107 | 1.137 | ||||||
0.62 OZB niet-woningen | 668 | 52 | 138 | 858 | ||||||
0.63 Parkeerbelasting | 420 | 33 | 0 | 453 | ||||||
0.64 Belastingen overig | 550 | 7 | 304 | 107 | 129 | 1.097 | ||||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 113 | 113 | ||||||||
0.8 Overige baten en lasten | -89 | 245 | 457 | -4.874 | 35 | -4.226 | ||||
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | ||||||||
0 Bestuur en ondersteuning | 84.699 | 8.200 | 26.277 | 4.766 | -11.819 | -6.963 | 129 | 33.525 | 138.814 | |
1 Veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 121 | 125 | 166 | 14.622 | 0 | 15.034 | |||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 11.914 | 133 | 3.263 | 494 | 65 | 49 | 15.918 | |||
1 Veiligheid | 12.035 | 258 | 3.429 | 15.116 | 65 | 49 | 0 | 30.952 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 Verkeer en vervoer | 5.811 | 2.829 | 28.208 | 100 | 245 | 120 | 32 | 37.345 | |
2.2 Parkeren | 260 | 1.220 | 3.373 | 31 | 0 | 4.884 | ||||
2.4 Economische havens en waterwegen | 138 | 129 | 20 | 287 | ||||||
2.5 Openbaar vervoer | 68 | 32 | 1.443 | 309 | 83 | 1.935 | ||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.139 | 4.219 | 33.153 | 100 | 585 | 140 | 0 | 115 | 44.451 | |
3 Economie | 3.1 Economische ontwikkeling | 1.088 | 0 | 802 | 200 | 6 | 2.096 | |||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 116 | -375 | 4.636 | 380 | 3.007 | 0 | 7.764 | |||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 881 | 46 | 520 | 858 | 17 | 38 | 2.360 | |||
3.4 Economische promotie | 679 | 553 | 2.766 | 381 | 4.379 | |||||
3 Economie | 2.764 | -329 | 6.511 | 3.824 | 784 | 3.045 | 0 | 16.599 | ||
4 Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | 467 | 7.457 | 10.447 | 44 | 40 | 0 | 428 | 18.883 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.290 | 4.714 | 7.357 | 206 | 72 | 13.639 | ||||
4 Onderwijs | 1.757 | 7.457 | 15.161 | 7.357 | 250 | 40 | 0 | 500 | 32.522 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering | 2.017 | 616 | 250 | 49 | 16 | 2.948 | |||
5.2 Sportaccommodaties | 8.999 | 4.726 | 7.437 | 426 | 176 | 0 | 21.764 | |||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 1.216 | 3.973 | 4.434 | 22.826 | 76 | 0 | 32.525 | |||
5.4 Musea | 3.403 | 244 | 2.028 | 4 | 0 | 582 | 6.261 | |||
5.5 Cultureel erfgoed | 86 | 37 | 864 | 238 | 0 | 1.225 | ||||
5.6 Media | 410 | 2 | 412 | |||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 2.536 | 701 | 10.370 | 163 | 231 | 197 | 0 | 14.198 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 18.257 | 9.681 | 25.749 | 24.313 | 538 | 197 | 0 | 598 | 79.333 | |
6 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.774 | 440 | 5.295 | 18.035 | 697 | 0 | 27.241 | ||
6.2 Wijkteams | 1.924 | 69 | 31.097 | 33.090 | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | 8.507 | 1 | 1.308 | 120.091 | 1.029 | 130.936 | ||||
6.4 Begeleide participatie | 1.438 | 27 | 32.015 | 89 | 33.569 | |||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.725 | -793 | 11.026 | 98 | 110 | 640 | 13.806 | |||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.715 | 31 | 4.607 | 90 | 6.443 | |||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.626 | 20 | 512 | 48.200 | 90 | 52.448 | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.679 | 556 | 45.500 | -10 | 47.725 | |||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.677 | 82 | 1.312 | 55.160 | 24 | 0 | 58.255 | |||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.677 | 65 | 7.381 | -38 | 9.085 | |||||
6 Sociaal domein | 27.742 | 543 | 8.382 | 373.112 | 2.069 | 110 | 0 | 640 | 412.598 | |
7 Volksgezondheid en milieu | 7.1 Volksgezondheid | 1.160 | 4.919 | 4.206 | 84 | 10.369 | ||||
7.2 Riolering | 1.357 | 2.154 | 4.468 | 252 | 1.846 | 8.263 | 18.340 | |||
7.3 Afval | 412 | 116 | 17.442 | 545 | 5.126 | 500 | 24.141 | |||
7.4 Milieubeheer | 2.143 | 685 | 7.693 | 0 | 50 | 385 | 0 | 3.885 | 14.841 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 25 | 664 | 78 | 767 | ||||||
7 Volksgezondheid en milieu | 5.072 | 2.980 | 35.186 | 4.458 | 757 | 7.357 | 8.763 | 3.885 | 68.458 | |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 8.1 Ruimtelijke ordening | 6.004 | 118 | 6.037 | 62 | 2 | 1.035 | 214 | 13.472 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.019 | 4.523 | 26.745 | 0 | 72 | 32.727 | 330 | 65.416 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 23.521 | 836 | 2.525 | 6.697 | 194 | 0 | 0 | 33.773 | ||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 30.544 | 5.477 | 35.307 | 62 | 6.771 | 33.956 | 0 | 544 | 112.661 | |
Eindtotaal | 189.009 | 38.486 | 189.155 | 433.108 | 0 | 37.931 | 8.892 | 39.807 | 936.388 |
BATEN | uitkering uit gemeente- | overige rijks- | belastingen en heffingen | goederen en diensten | overige overdrachten | overig | Onttrekking | Totaal baten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 0.1 Bestuur | -236 | -186 | -422 | |||||
0.2 Burgerzaken | -508 | -2.578 | -307 | -3.393 | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -65 | -65 | |||||||
0.4 Overhead | -1.679 | -300 | -25.910 | -27.889 | |||||
0.5 Treasury | -3.770 | -3.770 | |||||||
0.61 OZB woningen | -35.227 | 0 | -35.227 | ||||||
0.62 OZB niet-woningen | -40.249 | -40.249 | |||||||
0.63 Parkeerbelasting | -14.468 | 0 | -14.468 | ||||||
0.64 Belastingen overig | -2.067 | -490 | -10 | -2.567 | |||||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -482.193 | 0 | -482.193 | ||||||
0.8 Overige baten en lasten | -35 | 412 | 0 | 377 | |||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | |||||||
0 Bestuur en ondersteuning | -482.193 | -508 | -94.589 | -2.505 | -84 | -3.770 | -26.217 | -609.866 | |
1 Veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -549 | 0 | -549 | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -436 | -786 | -1.222 | ||||||
1 Veiligheid | -436 | -1.335 | 0 | -1.771 | |||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 Verkeer en vervoer | -204 | -538 | -1.956 | -1.681 | -2.454 | -6.833 | ||
2.2 Parkeren | -117 | -1.917 | -316 | -2.350 | |||||
2.4 Economische havens en waterwegen | -56 | -59 | -20 | -135 | |||||
2.5 Openbaar vervoer | -565 | -12 | -88 | -665 | |||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -769 | -723 | -4.020 | -1.701 | -2.770 | -9.983 | |||
3 Economie | 3.1 Economische ontwikkeling | -200 | -200 | ||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7 | -67 | -6.951 | -7.025 | |||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.401 | 0 | -520 | 0 | -1.921 | ||||
3.4 Economische promotie | -2.838 | -773 | -3.611 | ||||||
3 Economie | -7 | -4.306 | -7.724 | -520 | 0 | -200 | -12.757 | ||
4 Onderwijs | 4.2 Onderwijshuisvesting | -3.007 | -200 | 0 | -2.036 | -5.243 | |||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.768 | -302 | -4.070 | ||||||
4 Onderwijs | -3.768 | -3.007 | -502 | 0 | -2.036 | -9.313 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | 5.1 Sportbeleid en activering | -294 | -252 | -546 | |||||
5.2 Sportaccommodaties | -10.059 | 0 | -10.059 | ||||||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -3.619 | 0 | -50 | -3.669 | |||||
5.4 Musea | -1.109 | 0 | -582 | -1.691 | |||||
5.5 Cultureel erfgoed | -144 | -8 | -152 | ||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | -7 | -406 | -457 | -345 | -1.215 | ||||
5 Sport, cultuur en recreatie | -7 | -15.631 | -457 | -1.237 | -17.332 | ||||
6 Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.581 | 0 | -75 | -1.656 | ||||
6.3 Inkomensregelingen | -107.741 | 0 | -2.794 | -110.535 | |||||
6.5 Arbeidsparticipatie | -750 | 0 | 0 | -750 | |||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -537 | -80 | -1.407 | -50 | -2.074 | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -474 | -474 | |||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -439 | -1.987 | 0 | -2.426 | |||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -205 | -205 | |||||||
6 Sociaal domein | -109.028 | -2.779 | -6.188 | -50 | -75 | -118.120 | |||
7 Volksgezondheid en milieu | 7.2 Riolering | -389 | -18.153 | -592 | -24 | -19.158 | |||
7.3 Afval | -25.570 | -10 | -25.580 | ||||||
7.4 Milieubeheer | -2.690 | -2.505 | -216 | -1.386 | -6.797 | ||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -648 | -648 | |||||||
7 Volksgezondheid en milieu | -3.079 | -44.371 | -3.107 | -216 | -1.410 | -52.183 | |||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 8.1 Ruimtelijke ordening | -10 | -5.073 | -250 | 801 | -1.323 | -5.855 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -238 | -62.117 | -386 | -62.741 | |||||
8.3 Wonen en bouwen | -7.049 | -4.383 | -88 | -24.922 | -25 | -36.467 | |||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | -248 | -7.049 | -71.573 | -338 | -24.507 | -1.348 | -105.063 | ||
Eindtotaal | -482.193 | -117.414 | -151.474 | -111.681 | -7.632 | -30.701 | -35.293 | -936.388 |