Bijlage 4. Meerjarenraming 2020-2023
Bedragen x € 1.000 | ||||||
LASTEN Taakvelden | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
0.1 Bestuur | 55.461 | 16.775 | 14.161 | 12.963 | 12.936 | 12.919 |
0.2 Burgerzaken | 7.695 | 7.292 | 7.800 | 7.659 | 7.648 | 7.501 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.881 | 1.772 | 1.334 | 1.273 | 1.272 | 1.283 |
0.4 Overhead | 66.127 | 76.152 | 81.706 | 81.182 | 78.941 | 77.170 |
0.5 Treasury | 180 | 1.394 | 891 | 2.834 | 2.922 | 2.654 |
0.61 OZB woningen | 822 | 990 | 1.137 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
0.62 OZB niet-woningen | 669 | 699 | 858 | 825 | 825 | 825 |
0.63 Parkeerbelasting | 378 | 418 | 453 | 433 | 433 | 433 |
0.64 Belastingen overig | 1.480 | 1.298 | 1.097 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 100 | 110 | 113 | 113 | 113 | 113 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.256 | -5.392 | -4.261 | -4.161 | -4.161 | -4.161 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 71.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Bestuur en ondersteuning | 204.131 | 101.508 | 105.289 | 105.280 | 103.088 | 100.896 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 13.970 | 14.566 | 15.034 | 15.039 | 15.032 | 15.027 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 13.248 | 13.825 | 15.918 | 15.922 | 15.837 | 15.681 |
1 Veiligheid | 27.218 | 28.391 | 30.952 | 30.961 | 30.869 | 30.708 |
2.1 Verkeer en vervoer | 27.655 | 37.086 | 37.313 | 37.884 | 38.914 | 38.344 |
2.2 Parkeren | 3.931 | 3.892 | 4.884 | 4.728 | 4.685 | 4.593 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 247 | 291 | 287 | 290 | 289 | 288 |
2.5 Openbaar vervoer | 932 | 2.512 | 1.852 | 1.512 | 1.339 | 1.033 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 32.766 | 43.781 | 44.336 | 44.414 | 45.227 | 44.258 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.182 | 2.126 | 2.096 | 2.864 | 2.838 | 2.837 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.866 | 6.035 | 7.764 | 8.048 | 8.086 | 8.086 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.932 | 2.040 | 2.360 | 2.315 | 2.304 | 1.516 |
3.4 Economische promotie | 4.293 | 4.734 | 4.379 | 4.281 | 3.936 | 3.936 |
3 Economie | 11.272 | 14.935 | 16.599 | 17.508 | 17.164 | 16.375 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 21.943 | 19.185 | 18.455 | 19.632 | 19.968 | 21.682 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 19.481 | 13.681 | 13.567 | 12.472 | 12.472 | 12.471 |
4 Onderwijs | 41.425 | 32.866 | 32.022 | 32.104 | 32.440 | 34.153 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.968 | 2.443 | 2.932 | 2.693 | 2.710 | 2.710 |
5.2 Sportaccommodaties | 23.900 | 22.271 | 21.764 | 21.550 | 22.673 | 22.701 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 33.954 | 30.604 | 32.525 | 32.551 | 32.667 | 32.728 |
5.4 Musea | 6.535 | 6.206 | 5.679 | 5.668 | 5.665 | 5.694 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.060 | 1.383 | 1.225 | 1.227 | 1.200 | 1.207 |
5.6 Media | 405 | 409 | 412 | 412 | 412 | 412 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 14.785 | 14.000 | 14.198 | 14.239 | 14.399 | 14.470 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 83.606 | 77.316 | 78.735 | 78.340 | 79.726 | 79.922 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 32.517 | 30.460 | 27.241 | 27.260 | 25.395 | 25.411 |
6.2 Wijkteams | 33.438 | 34.184 | 33.090 | 32.332 | 32.332 | 32.332 |
6.3 Inkomensregelingen | 124.446 | 127.474 | 130.936 | 130.575 | 130.382 | 130.233 |
6.4 Begeleide participatie | 39.427 | 36.306 | 33.569 | 32.818 | 32.048 | 31.941 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 13.048 | 16.739 | 13.166 | 13.811 | 13.751 | 13.751 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10.199 | 8.444 | 6.443 | 6.363 | 6.362 | 6.361 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 45.561 | 49.219 | 52.448 | 54.224 | 54.205 | 54.177 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 52.106 | 45.170 | 47.725 | 45.301 | 44.289 | 44.313 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 58.689 | 57.697 | 58.255 | 57.159 | 57.088 | 57.394 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 7.778 | 8.566 | 9.085 | 9.076 | 9.041 | 9.041 |
6 Sociaal domein | 417.209 | 414.259 | 411.958 | 408.919 | 404.893 | 404.954 |
7.1 Volksgezondheid | 7.598 | 7.906 | 10.369 | 9.666 | 9.666 | 9.666 |
7.2 Riolering | 17.848 | 17.834 | 18.340 | 20.088 | 21.473 | 23.215 |
7.3 Afval | 20.633 | 20.543 | 24.141 | 24.753 | 25.393 | 25.906 |
7.4 Milieubeheer | 9.451 | 10.519 | 10.956 | 7.601 | 7.571 | 7.570 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 709 | 750 | 767 | 765 | 764 | 764 |
7 Volksgezondheid en milieu | 56.238 | 57.552 | 64.573 | 62.873 | 64.867 | 67.121 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 11.865 | 14.913 | 13.258 | 9.905 | 7.468 | 11.750 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 40.221 | 53.941 | 65.086 | 40.180 | 29.245 | 29.225 |
8.3 Wonen en bouwen | 30.528 | 29.535 | 33.773 | 30.221 | 29.896 | 29.872 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 82.614 | 98.389 | 112.117 | 80.306 | 66.609 | 70.847 |
Mutatie reserves | 57.690 | 17.971 | 39.807 | 21.253 | 15.395 | 9.623 |
Saldo | 1.014.169 | 886.968 | 936.388 | 881.958 | 860.278 | 858.857 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
BATEN Taakvelden | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
0.1 Bestuur | -847 | -414 | -422 | -422 | -422 | -422 |
0.2 Burgerzaken | -5.566 | -3.573 | -3.086 | -3.170 | -2.989 | -2.635 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -556 | -398 | -65 | 0 | 0 | 0 |
0.4 Overhead | -7.313 | -1.575 | -1.979 | -1.604 | -1.604 | -1.604 |
0.5 Treasury | -5.297 | -3.712 | -3.770 | -3.544 | -3.402 | -3.513 |
0.61 OZB woningen | -27.492 | -34.046 | -35.227 | -35.727 | -36.227 | -36.727 |
0.62 OZB niet-woningen | -31.474 | -37.989 | -40.249 | -40.249 | -40.249 | -40.249 |
0.63 Parkeerbelasting | -15.012 | -14.823 | -14.468 | -14.940 | -15.440 | -14.940 |
0.64 Belastingen overig | -2.930 | -2.527 | -2.567 | -2.567 | -2.567 | -2.567 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -505.404 | -462.799 | -482.193 | -479.569 | -475.214 | -472.461 |
0.8 Overige baten en lasten | -3.334 | -151 | 377 | 377 | 377 | 377 |
0 Bestuur en ondersteuning | -605.225 | -562.007 | -583.649 | -581.415 | -577.737 | -574.741 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -718 | -534 | -549 | -549 | -549 | -549 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -158 | -1.177 | -1.222 | -1.361 | -1.361 | -1.361 |
1 Veiligheid | -876 | -1.711 | -1.771 | -1.910 | -1.910 | -1.910 |
2.1 Verkeer en vervoer | -6.953 | -4.288 | -4.379 | -3.986 | -3.986 | -3.986 |
2.2 Parkeren | -4.833 | -1.646 | -2.034 | -1.944 | -1.947 | -1.947 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -301 | -138 | -135 | -147 | -147 | -147 |
2.5 Openbaar vervoer | -6.653 | -12 | -665 | -212 | -12 | -12 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -18.740 | -6.084 | -7.213 | -6.289 | -6.092 | -6.092 |
3.1 Economische ontwikkeling | -763 | -345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.988 | -6.681 | -7.025 | -7.377 | -7.417 | -7.417 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.854 | -2.170 | -1.921 | -2.045 | -2.045 | -1.258 |
3.4 Economische promotie | -4.703 | -3.827 | -3.611 | -3.611 | -3.330 | -3.330 |
3 Economie | -13.307 | -13.023 | -12.557 | -13.033 | -12.792 | -12.005 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -13.146 | -3.158 | -3.207 | -3.207 | -2.968 | -2.968 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -11.957 | -3.863 | -4.070 | -3.129 | -3.129 | -3.129 |
4 Onderwijs | -25.103 | -7.021 | -7.277 | -6.336 | -6.097 | -6.097 |
5.1 Sportbeleid en activering | -471 | -274 | -294 | -94 | -94 | -94 |
5.2 Sportaccommodaties | -15.313 | -9.577 | -10.059 | -10.029 | -10.029 | -10.029 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -8.470 | -3.709 | -3.619 | -3.619 | -3.619 | -3.619 |
5.4 Musea | -3.604 | -1.202 | -1.109 | -1.064 | -1.064 | -1.064 |
5.5 Cultureel erfgoed | -1.700 | -421 | -144 | -144 | -144 | -144 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | -2.536 | -674 | -870 | -675 | -675 | -675 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -32.093 | -15.857 | -16.095 | -15.625 | -15.625 | -15.625 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.577 | -1.596 | -1.581 | -1.581 | -1.581 | -1.581 |
6.2 Wijkteams | -200 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | -113.349 | -114.647 | -110.535 | -110.535 | -110.535 | -110.535 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.664 | -200 | -750 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.660 | -2.081 | -2.074 | -2.024 | -2.024 | -2.024 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -617 | -474 | -474 | -474 | -474 | -474 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -3.119 | -2.626 | -2.426 | -2.426 | -2.426 | -2.426 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -206 | -437 | -205 | -205 | -205 | -205 |
6 Sociaal domein | -127.548 | -122.096 | -118.045 | -117.245 | -117.245 | -117.245 |
7.2 Riolering | -18.216 | -18.585 | -19.134 | -20.882 | -22.267 | -24.009 |
7.3 Afval | -22.123 | -21.990 | -25.580 | -26.192 | -26.831 | -27.344 |
7.4 Milieubeheer | -3.990 | -6.040 | -5.411 | -3.163 | -3.163 | -3.163 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -626 | -635 | -648 | -648 | -648 | -648 |
7 Volksgezondheid en milieu | -44.954 | -47.250 | -50.773 | -50.885 | -52.909 | -55.164 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -6.273 | -4.037 | -4.532 | -2.086 | -1.052 | -877 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -48.583 | -54.585 | -62.741 | -37.711 | -26.666 | -26.666 |
8.3 Wonen en bouwen | -36.306 | -30.059 | -36.442 | -31.577 | -30.672 | -30.665 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | -91.163 | -88.681 | -103.715 | -71.374 | -58.390 | -58.208 |
Mutatie reserves | -55.160 | -23.238 | -35.293 | -17.846 | -11.481 | -11.770 |
Saldo | -1.014.169 | -886.968 | -936.388 | -881.958 | -860.278 | -858.857 |