Incidentele posten
Omschrijving | baten/ lasten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
- groei huisvesting | lasten | 250 | 250 | - | - |
- incidentele kosten verhuizing | lasten | 100 | - | - | - |
- inrichten CPO office | lasten | 100 | - | - | - |
- op orde brengen formatie financiële administratie | lasten | 400 | 400 | 400 | - |
- op orde brengen formatie inkoop | lasten | 400 | 400 | 400 | - |
- stadspas | lasten | 177 | - | - | - |
- uitvoering informatiseringsplan | lasten | 1.700 | 1.700 | - | - |
- budget rentekosten | lasten | -2.400 | - | - | - |
- SVGG; huur Stadskantoor | lasten | 667 | - | - | - |
- Communicatie; extra inhuur personeel | lasten | 350 | - | - | - |
- DU; schulden en armoede | baten | -358 | - | - | - |
- DU taalniveau statushouders | baten | -267 | - | - | - |
- pilot LVV/AU | baten | -1.692 | -1.776 | - | - |
- geweld hoort nergens thuis/AU | baten | -75 | -75 | - | - |
- Communicatie; extra inhuur personeel; bijdragen derden | baten | -350 | - | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- saldireserve specifiek; overheveling vanuit weerstandsvermogen | lasten | 11.786 | 4.852 | 1.974 | - |
- saldireserve specifiek; fonds versnelling inkomsten/afbouw structurele uitgaven | lasten | 2.500 | - | - | - |
- saldireserve specifiek; SD risicomarge op maatregelen | lasten | 4.142 | - | - | - |
- saldireserve specifiek; aanvulling | lasten | 400 | - | - | - |
- reserve MIP; meerjarenplan stedelijk | lasten | 1.000 | - | - | - |
- saldireserve specifiek; inzet mutaties kadernota | baten | -11.786 | -4.852 | -1.974 | - |
mutaties algemene reserve: | |||||
- mutatie weerstandsvermogen | lasten | 8.462 | 5.772 | 3.120 | 429 |
- mutatie weerstandsvermogen; overheveling naar saldireserve specifiek | baten | -11.786 | -4.852 | -1.974 | - |
- mutatie weerstandsvermogen; studiegids sociaal domein | baten | -1.000 | - | - | - |
1. Veiligheid | |||||
- programma veiligheid | lasten | 500 | 500 | 500 | - |
- aanpak WWC Heezerweg | lasten | 400 | - | - | - |
- actiecentrum ondermijning | lasten | 106 | - | - | - |
- actiecentrum ondermijning; middelen van derden | baten | -102 | - | - | - |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
- projecten maatschappelijk nut | lasten | 1.215 | 299 | - | - |
- P+R Genneper Parken | lasten | 316 | - | - | - |
- Brainport Smart Mobility | lasten | 100 | 100 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut | baten | -1.046 | -200 | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve maatschappelijk nut i.o. | lasten | 83 | - | - | - |
- reserve maatschappelijk nut i.o. | baten | -252 | -99 | - | - |
- reserve frictiekosten VRBZO | baten | -316 | - | - | - |
3. Economie | |||||
- acquisitieprogramma | lasten | 341 | - | - | - |
- aansluiting ondewijs/arbeidsmarkt/LEA | lasten | 90 | - | - | - |
- pilot programma 'creatieve industrie' | lasten | 200 | - | - | - |
- BIZ Eindhoven Centrum; subsidie | lasten | 787 | 787 | 787 | - |
- markten | baten | 124 | - | - | - |
- BIZ Eindhoven Centrum; bijdragen derden | baten | -787 | -787 | -787 | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve circulaires gemeentefonds; creatieve industie | baten | -100 | - | - | - |
- saldireserve specifiek; creatieve industrie | baten | -100 | - | - | - |
4. Onderwijs | |||||
- VSV; regionaal programma | lasten | 772 | - | - | - |
- VSV; regio huisbezoek | lasten | 102 | - | - | - |
- modernisering IHP | lasten | - | - | 400 | 700 |
- businesscase Dommelbeemd | lasten | 301 | - | - | - |
- VSV; regionaal programma; bijdrage Rijk | baten | -757 | - | - | - |
- VSV; regio huisbezoek; bijdragen derden | baten | -100 | - | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen; aanvulling | lasten | 72 | - | - | - |
5. sport, cultuur en recreatie | |||||
- vervanging kunstgrasvelden | lasten | 275 | - | - | - |
- programma sport | lasten | 103 | - | - | - |
- buurtsportcoaches 2017-2020 | lasten | 252 | - | - | - |
- projecten maatschappelijk nut | lasten | 197 | - | - | - |
- Tongelreep | lasten | - | - | 250 | 250 |
- marketing/management sportaccommodaties | lasten | 450 | - | - | - |
- uitvoeringsprogramma sport | lasten | 137 | - | - | - |
- depot archeologie; huur en energie | lasten | 57 | 57 | - | - |
- designmuseum | lasten | 50 | - | - | - |
- projecten maatschappelijk nut | baten | -195 | - | - | - |
- marketing sportaccomodaties; bijdragen derden | baten | -150 | - | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve buurtsportcoaches | baten | -252 | - | - | - |
- reserve citymarketing, toerisme, recreatie ed | baten | -50 | - | - | - |
- reserve maatschappelijk nut i.o. | baten | -2 | - | - | - |
6. Sociaal Domein | |||||
- studiegids sociaal domein | lasten | 1.000 | - | - | - |
- taakstelling subsidies SD | lasten | -1.525 | - | - | - |
- mondiale bewustwording | lasten | 75 | - | - | - |
- projecten maatschappelijk nut | lasten | 110 | - | - | - |
- project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven' | lasten | 78 | - | - | - |
- DU; schulden en armoede | lasten | 358 | - | - | - |
- pilot LVV | lasten | 1.692 | 1.776 | - | - |
- DU taalniveau statushouders | lasten | 267 | - | - | - |
- geweld hoort nergens thuis/AU | lasten | 75 | 75 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut | baten | -750 | - | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve maatschappelijk nut i.o. | lasten | 640 | - | - | - |
- reserve reserveringen | baten | -75 | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
- projecten maatschappelijk nut | lasten | 3.793 | 479 | 78 | - |
- regionaal zonnepanelenproject | lasten | 52 | - | - | - |
- projecten maatschappelijk nut | baten | -2.816 | -478 | -78 | - |
- regionaal zonnepanelenproject; bijdragen derden | baten | -52 | - | - | - |
mutaties bestemmingsreserves | |||||
- reserve stimuleren energietransitie | lasten | 667 | 667 | 667 | - |
- reserve maatschappelijk nut i.o. | lasten | 2.578 | - | - | - |
- reserve maatschappelijk nut i.o. | baten | -977 | -1 | - | - |
- reserve bodemsanering | baten | -410 | - | - | - |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
- invoering omgevingswet | lasten | 1.383 | 832 | - | - |
- archivering sector RE/PG | lasten | 60 | 60 | - | - |
- onderhoudsinspecties vastgoed | lasten | 200 | 200 | - | - |
- verduurzamen maatschappelik vastgoed | lasten | 402 | - | - | - |
- boekwinst verkoop panden | baten | -1.700 | -750 | - | - |
- gecalculeerd projectresultaat GB | baten | -315 | - | - | - |
Totaal incidentele lasten | lasten | 16.515 | 7.915 | 2.815 | 950 |
Totaal incidentele baten | baten | -11.388 | -4.066 | -865 | - |
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | lasten | 32.330 | 11.291 | 5.761 | 429 |
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | baten | -27.106 | -9.804 | -3.948 | - |
Totaal incidentele baten en lasten (+ = lasten) | lasten | 10.351 | 5.336 | 3.763 | 1.379 |