x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 23.900 | 22.271 | 21.764 | 21.550 | 22.673 | 22.701 | |
Baten | -15.313 | -9.577 | -10.059 | -10.029 | -10.029 | -10.029 | |
Mutatie reserves | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 8.387 | 12.694 | 11.705 | 11.521 | 12.644 | 12.672 |
Vanuit de kadernota zijn er intensiveringen voor de Tongelreep en vervanging kunstgrasvelden. Dit betreft geen nieuwe wensen: voor de Tongelreep wordt teruggekeerd naar de oude raadskaders en om autonome CAO stijging op te vangen. Vervanging van kunstgrasvelden is vanwege intensief gebruik en daardoor noodzakelijk versnelde afschrijving (€ 0,2 miljoen in 2020 oplopend naar € 0,4 miljoen vanaf 2022).