| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 32.517 | 30.460 | 27.241 | 27.260 | 25.395 | 25.411 | |
Baten | -2.577 | -1.596 | -1.581 | -1.581 | -1.581 | -1.581 | |
Mutatie reserves | -3.375 | -1.663 | -75 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 26.565 | 27.201 | 25.585 | 25.679 | 23.814 | 23.830 | |
De taakstelling op de subsidies sociale basis (oorspronkelijk € 2 miljoen) is structureel vanaf 2020 teruggedraaid. Daarnaast leidt verduidelijking van de BBV-voorschriften (zie taakveld 0.4) tot minder doorberekening van overhead.