Begroting 2020

1. Kerngegevens

Algemene gegevens

Algemene gegevens

In onderstaande tabel presenteren we de formatie 2020 ten opzichte van de primaire begroting 2019. De toename laat zich voor 28fte verklaren door in 2019 genomen besluiten waaronder het rioleringsplan, bouwveiligheid, uitbreiding betaald parkeren. De kadernota kent een toename van 23 tijdelijke formatieplaatsen en 46 structurele formatieplaatsen. De tijdelijke formatie zal worden ingevuld met tijdelijke contracten of middels inhuur (en heeft dan invloed op de norm van 15% op inhuur). Mogelijk zal ook tijdelijk ingehuurd worden op structurele formatie, bijvoorbeeld daar waar sprake is van krapte om de arbeidsmarkt of snel gestart moet worden met werkzaamheden. Hierdoor kan het aantal fte’s in de realisatie lager uitkomen.

Algemene gegevens

2018

2019

2020

Personeel

Formatie in fte’s

1.824

1.830

1.928

Prijspeil

1 jan. 2018

1 jan. 2019

1 jan. 2020

Totaal personeelskosten (x €1.000)

155.193

165.924

189.009

Rente

Omslagrente

2%

1,3%

1%

Rente grondexploitatie

2%

1,5%

1,34%

Rente IHP; bestaande kredieten

2,5%

1,13%

1%

Rente IHP; nieuwe kredieten

2,5%

2,5%

1%

Rente reserves / voorzieningen

2%

1.3%

1%

Prijsstijging voor

Goederen en diensten / subsidies: interne budgetten

0,5%

---

---

Goederen en diensten / subsidies: externe budgetten

0,75%

---

---

Goederen en diensten

---

1%

2%

Subsidies oud (van voor de decentralisaties)

---

1,5%

2%

Subsidies nieuw (WMO/Jeugd)

---

2,9%

3,4%

Indexering inkomsten

Tarieven, belastingen, rechten

2%

2%

2%

Overige

2%

2%

2%

ga terug