| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 100 | 110 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Baten | -505.404 | -462.799 | -482.193 | -479.569 | -475.214 | -472.461 | |
Mutatie reserves | 6.020 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -499.284 | -462.789 | -482.080 | -479.456 | -475.101 | -472.348 | |
De stijging van € 20 miljoen wordt veroorzaakt door het accres en de loon- en prijsontwikkeling (€ 16,3 miljoen) en toekenning van incidentele middelen voor Jeugdhulp (€ 4,1 miljoen). In 2020 ontstaat een nadeel van ruim € 3 miljoen als gevolg van actualisering van verdeelsleutels en aanpassing van de ruimte onder het BCF-plafond. |