| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 30.528 | 29.535 | 33.773 | 30.221 | 29.896 | 29.872 | |
Baten | -36.306 | -30.059 | -36.442 | -31.577 | -30.672 | -30.665 | |
Mutatie reserves | 714 | -325 | -25 | -23 | -12 | -12 | |
Saldo | -5.064 | -849 | -2.694 | -1.379 | -788 | -805 | |
Vanuit de kadernota is er een intensivering voor onderhoudsinspecties vastgoed (€ 0,2 miljoen). De investeringen/projecten worden jaarlijks herijkt omdat de baten en laten van meerjarige projecten per jaarschijf verschillen al naar gelang de fase van uitvoering. Daarnaast heeft er een actualisatie van de apparaatskosten plaatsgevonden en heeft er een herberekening plaats gevonden van de kosten en opbrengsten van de leges. |