x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 45.561 | 49.219 | 52.448 | 54.224 | 54.205 | 54.177 | |
Baten | -4.660 | -2.081 | -2.074 | -2.024 | -2.024 | -2.024 | |
Saldo | 40.901 | 47.138 | 50.374 | 52.200 | 52.181 | 52.153 |
In 2020 is budget overgeheveld naar taakveld 6.81 (- € 0,8 miljoen). De lasten zijn verhoogd voor aanpassingen cao en abonnementstarief Huishoudelijke Ondersteuning (€ 2,1 miljoen) en invoering van de budgetindicaties (€ 2,7 miljoen). Daarnaast leidt verduidelijking van de BBV-voorschriften (zie taakveld 0.4) tot meer doorberekening van overhead.