| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | 13.248 | 13.825 | 15.918 | 15.922 | 15.837 | 15.681 | |
Baten | -158 | -1.177 | -1.222 | -1.361 | -1.361 | -1.361 | |
Mutatie reserves | -702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 12.388 | 12.648 | 14.696 | 14.561 | 14.476 | 14.320 | |
Vanuit de kadernota zijn er intensiveringen voor programma veiligheid (€ 2 miljoen) en voor de aanpak WWC Heezerweg (incidenteel € 0,4 miljoen). |